{[['
']]}
']]}
1.
Nhập
thông tin về hàng hóa muốn mua:
Cách
1:
Chuyển từ Phiếu đặt hàng nhà cung cấp sang hóa đơn mua
-
Chọn
Mua hàng ==è
Báo cáo ===è
Báo cáo chi tiết đơn đặt hàng Nhà cung cấp
-
Chọn
Phiếu đặt hàng muốn chuyển; Bấm vào Xem chứng từ để gọi Phiếu đặt hàng đó
ra.
Tại
cửa sổ Phiếu đặt hàng Nhà cung cấp:
-
Kiểm
tra lại Nhà cung cấp có giao đúng mã hàng, số lượng, đơn giá hay
không
-
Bấm
vào nút “Chuyển” =è
Phần mềm gợi ý những phiếu có thể chuyển sang. Chọn “Hóa đơn mua
hàng”
-
Cửa
sổ Hóa đơn mua hàng xuất hiện:
Trường
hợp NCC giao hàng không đúng với Phiếu đặt hàng thì bạn sửa trực tiếp trên
Hóa đơn mua hàng bằng cách bấm chọn trực tiếp vào ô cần sửa hoặc bấm vào
nút hủy cả 1 dòng.
Cách
2:
Chọn Mua hàng ====è
Hóa đơn mua hàng
Bạn
nhập đầy đủ thông tin vào và bấm Lưu.
Cách
nhập giống như hướng dẫn của cách Lập Phiếu đặt hàng.
2.
Nhập
thông tin Nhà cung cấp trừ trả các khoản tiền chiết khấu, hỗ trợ
Trên
hóa đơn mua hàng, tại mục Giảm giá, CK bạn bấm chọn nút “CK”
Cửa
sổ theo dõi các khoản chiết khấu, hỗ trợ, giảm giá… của nhà CC hiện
ra:
Phần
mềm tự động liệt kê cho bạn các chương trình chiết khấu của Nhà cung cấp
bạn đang muốn mua hàng ra. Bạn chọn các chương trình mà NCC trả tiền cho
bạn trừ trên hóa đơn này ==è
Phần mềm gợi ý số tiền hai bên đã quyết toán, số tiền NCC đã trả trước đó,
số tiền trả lần này.
Chọn
nút Chuyển xuống ==è
Chấp nhận
3.
Chọn
Hình thức thanh toán và Hạn thanh toán
Có
2 hình thức thanh toán là: Qua ngân hàng và Tiền mặt (nếu cần các hình
thức khác thì khai báo thêm)
Chọn
Hẹn thanh toán: Phần mềm sẽ cảnh báo Hóa đơn đến hạn thanh toán nhà cung
cấp cho bạn
4.
Lưu
hóa đơn
Bấm
lưu hóa đơn
5.
In
hóa đơn:
-
Bạn
gọi hóa đơn cần in (sửa trên mục số chứng từ rồi bấm enter)
-
Tại
mục Mẫu in: Chọn Mẫu in (in theo mẫu Hóa đơn bán buôn), Cũng có thể in
sang các mẫu khác như Biên bản bàn giao kiêm nhận nợ, Phiếu xuất cho nhân
viên. …chọn số bản in.
-
Bấm
xem in
-
Bấm
biểu tượng máy in, chọn loại máy in để in.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét